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2017年预算变更报告(人大)
[作者:禄劝县管理员发布时间:2018-01-11 17:14来源:祿劝彝族苗族自治县人民政府]

禄劝彝族苗族自治县人民政府关于2017年地方财政预算调整情况的报告

——2017年12月30日在自治县十七届人大常委会第八次会议

县财政局局长  武 勇


主任、各位副主任、各位委员:

受自治县人民政府的委托,我向自治县十七届人大常委会第八次会议报告2017年地方财政预算调整情况,请予审议

一、 地方财政预算收入调整情况

(一)2017年地方一般公共预算收入完成68,761万元调整为61,188万元。

调整原因:

地方一般公共预算收入因实体经济基础还不牢固,产业结构单一和营改增等多重因素叠加影响一是传统税源萎缩二是减免税影响税收收入增长三是执行《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》,影响县级收入四是税率变动影响批发零售行业税收增长五是今年自然灾害频繁影响烟叶税收入六是落实财政部减税降费政策,今年中央取消行政事业性收费41项、省取消22项,影响非税收入。

(二)政府性基金预算收入15,000万元无调整。

调整明细情况见:附表一 :2017年地方财政收入调整表

二、 地方可用财力增减调整情况

(一)地方一般公共预算收入68,761万元,调整为61,188万元,减少7,573万元。

(二)政府性基金预算收入15,000万元,无调整。

(三) 上级补助收入由年初预算84,719万元,调整为89,629万元,增加4,910万元;

(四)其他收入由年初预算34,456万元,调整为27,227万元,减少7,229万元;

(五)上解上级支出由年初预算6,262万元,调整为7,585万元,增加1,323万元;

2017年县级可用财力由年初预算196,674万元,调整为185,459万元,减少11,215万元。

调整明细情况见:附表二: 2017地方财政预算财力调整表

三、 地方财政预算支出调整情况

(一)地方一般公共预算支出由年初预算186,674万元调整为196,591万元,增支9,917万元(其中:追加一般公共预算支出22,740万元、追减一般公共预算支出12,823万元)。

变更原因:

机关事业单位工资性改革(13.5%津补贴)政策停止执行,争取上级专项资金奖并入政府综合目标考核,扶贫贷款利息由一般公共预算支出改为社会融资承担等调减部分项目支出;同时县级增加综合目标考核奖、完善机关事业单位改革性补贴和奖励政策支出,增加教育等扶贫专项支出。

变更事项:

1、 追加年初一般公共预算支出22,740万元,其中:

(1)人员支出14,659万元(政府综合目标考核奖年初预算2,470万元,实际执行3,473万元,增加1,003万元;2017年改革性补贴8,421万元;2017年奖励政策5,235万元)。

(2)专项支出8,081万元(教育配套支出3,200万元、社会养老体系建设245万元、马鹿等乡镇扶贫1,022万元、马鹿塘杜鹃花海建设等专项资金3,364万元、30万元以下零星支出250万元)。

2、 追减年初一般公共预算支出12,823万元,其中:

(1)人员支出3,397万元(机关事业单位工资改革1,205万元政策不执行、公务员职务与职级并行结余239万元、争取上级专项资金奖600万元并入政府综合目标考核奖、乡镇考核奖结余19万元、招商引资奖结余253万元、城乡居民基本养老保险556万元社保专户资金足以发放、被征地人员养老保险525万元社保专户资金足以发放)。

(2)专项支出9,426万元(裕农公司扶贫贷款利息7,863万元由一般公共预算支出改为社会融资承担、一般性政府置换债券付息340万元属专项债券转列基金预算、泛亚公司五号路借款本息1,163万元因项目未完工调减、殡葬改革经费60万元民政局用结余资金解决,本年无须资金安排)。

(二)政府性基金预算支出由年初10,000万元调整为792万元,调减9,208万元。

调整原因:

基金预算收入以收定支,因收入无法完成相应调减年初政府性基金预算成本性支出。

调整明细情况见:附表三: 2017年地方财政预算追加追减调整表

四、 调整后的地方财政收支平衡情况

2017年地方财政预算调整后,一般公共预算收入61,188万元,政府性基金预算收入15,000万元,返还性收入6,051万元,一般性转移支付收入82,584万元, 财力性专项转移支付收入994万元,其他收入27,227万元,减上解上级支出7,585万元,地方财政总财力为185,459万元。地方财政预计完成支出197,383万元,收支相抵,预计负结余11,924万元,县财政将根据《预算法》第十二条规定,调入其他资金7,608万元,动用预算稳定基金4,316万元,实现跨年度预算平衡。

调整明细情况见:附表四:2017年度地方财政收支平衡调整表                                                                   主任、各位副主任、各位委员,今年我县地方财政预算调整是在分析全县经济社会发展及充分考虑2018年落实“三保”支出责任、上级均衡性转移支付基数的财税形势下进行的,是实事求是、积极稳妥的,全县各级各部门以及全体财税干部为争取完成今年的预算收支任务付出了艰苦的努力。财政收支矛盾仍然突出,任务十分艰巨。我们将在县委的坚强领导县人大的依法监督支持下,开拓进取,扎实工作,为全县经济发展和社会稳定做出积极的贡献。

附件:1、2017年地方财政收入调整表

2、 2017年地方财政预算财力调整表

3、 2017年地方财政预算追加追减调整表

4、 2017年地方财政收支平衡调整表


预算调整表格